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Lista de Despesas
Fonte: SS Informática
748 despesas Atualizado: 04/08/2026 17:01:53
Data Valor Unidade Orçamentária Etapa Credor Descrição Ações
08/07/2026 R$ 2.426,66 9901 - Câmara Municipal de Itarema Liquidação ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
08/07/2026 R$ 279,42 9901 - Câmara Municipal de Itarema Liquidação CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
08/07/2026 R$ 2.687,50 9901 - Câmara Municipal de Itarema Liquidação FOPAG - FÉRIAS
23718067000161
08/07/2026 R$ 5.879,73 9901 - Câmara Municipal de Itarema Liquidação FOPAG - FÉRIAS
23718067000161
08/07/2026 R$ 1.702,08 9901 - Câmara Municipal de Itarema Liquidação FOPAG - FÉRIAS
23718067000161
08/07/2026 R$ 2.687,50 9901 - Câmara Municipal de Itarema Empenho FOPAG - FÉRIAS
23718067000161 		VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO QUADRO DE COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.
08/07/2026 R$ 1.702,08 9901 - Câmara Municipal de Itarema Empenho FOPAG - FÉRIAS
23718067000161 		VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2026
08/07/2026 R$ 2.426,66 9901 - Câmara Municipal de Itarema Pagamento ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170 		TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA
08/07/2026 R$ 279,42 9901 - Câmara Municipal de Itarema Pagamento CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157 		TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA.
08/07/2026 R$ 2.687,50 9901 - Câmara Municipal de Itarema Pagamento FOPAG - FÉRIAS
23718067000161 		VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO QUADRO DE COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2026.
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