INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 23010006 | Data | 23/01/2024 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 2.666,67 | ||
| Credor | FOPAG COMISSIONADOS - FERIAS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2129 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010027 | Código Liquidação | 1137 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | O PAGAMENTO DE FERIAS E TERCO DE FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA, NO MES DE JAN/24 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | - | R$ 2.666,67 |
| Total Liquidado: | R$ 2.666,67 | |
PAGAMENTOS
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